Osavuosikatsaus 1-4 kk/2026

 

Pyhäjärven kaupungin osavuosikatsaus (1-4 kk 2026)

Osavuosikatsausta, eli toteutuneita lukuja usein peilataan suhteessa talousarvioon, eli tavoitelukuihinn. Tärkeää on mielestäni tiedostaa myös se, miten tulot/menot ovat suhteessa edelliseen tilikauteen. Siksipä koostin keskeisesti seuraavaa:

1. Kaupungin toimintatuotot ovat olleet 1.206.831,- euroa, mikä on n. 100.000,- euroa vähempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

2. Verotulot, käsittäen kuntaveron, yhteisöveron ja kiinteistöveron, ovat olleet yhteensä 3.197.503,- euroa, mikä on n. 170.000,- euroa vähempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

3. Valtionosuuksia on kertynyt 1.409.416,- euroa, mikä on n. 70.000,- suurempi kuin edellisenä vuonna vastaavana aikana.

4. Korkotuotot/korkokulut ovat v. 2026 plussalla 145.000,-

Tulot yhteensä 5.958.750,- euroa

Kulut ovat olleet 6.016.272,- euroa

joten vuosikate, eli tulojen ja menojen välinen erotus on miinuksella 57.000,- huhtikuun lopun tilanteessa. Tuloksesta vähennetään poistot 703.755,- euroa, niin

ALIJÄÄMÄ ON huhtikuu lopussa -761.186,- euroa.

Talousarviossa on arvioitu, että tänä vuonna syntyy alijäämää 1,6 milj. euroa. Jos tuota huhtikuun lopun tilannetta arvioitaisiin tasaisena vuoden loppuun, se näyttäisi n. 2,2 milj. euron alijäämää.

Toisaalta on paljon tekijöitä huhtikuun lopun jälkeen, jotka vaikuttavat tulokseen.

Se miksi vertaan toteutumaa edelliseen vuoteen on, että huolestuttavana pidän verotulojen alenemisen, olkoonkin että se on vain vajaat 200.000,- euroa pienempi edelliseen vuoteen nähden, mutta kun suunta on alaspäin.

Myös talousarvioon nähden kertymä oli 30 %, kun sen olisi pitänyt olla 33 %.

Lainamäärä on lisääntynyt vuoden alkuun nähden 3.440.000,- eurolla. Kun lainamäärä on lisääntynyt omavaraisuusaste on tippunut 28,4 prosenttiin.

Raija Leppäharju

Pyhäjärvi 29.6.2026